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Manual de Usuario: Gestión de Pendientes ​

Introducción ​

El módulo de Gestión de Pendientes es una herramienta de seguimiento administrativo y pre-analítico. Agrupa en una sola pantalla todas las órdenes de laboratorio que no han completado su circuito de ingreso por alguno de los siguientes tres motivos:

  1. Tienen un saldo de dinero a favor del laboratorio (Deuda).
  2. Falta entregar la orden médica física (Papel).
  3. Faltan remitir o tomar muestras biológicas.

Este módulo es ideal para el personal de recepción, permitiéndole regularizar el estado de los pacientes de forma rápida y centralizada.

1. Búsqueda y Filtrado ​

Al ingresar al módulo, verá una cuadrícula con todas las órdenes que tienen algún pendiente, ordenadas desde la más reciente a la más antigua (limitado a los últimos 50 registros activos para optimizar la velocidad).

  • Buscador Principal: En la parte superior hay una barra de búsqueda. Puede ingresar:
    • Nombre o Apellido del paciente.
    • DNI del paciente.
    • Número de Protocolo.
  • Presione Enter o haga clic en "Buscar" para filtrar la lista. El sistema buscará coincidencias exactas o parciales.

2. Tarjetas de Información del Paciente ​

Cada paciente con pendientes se representa mediante una tarjeta visual que resume su situación.

Datos mostrados: ​

  • Número de Protocolo y Fecha de Ingreso.
  • Nombre completo y DNI.
  • Botón de Contacto (WhatsApp): Si el paciente tiene registrado un número de teléfono celular válido, aparecerá un botón verde "Contactar". Al hacer clic, se abrirá automáticamente WhatsApp Web (o la app en el celular) con un chat directo hacia el paciente, ideal para reclamar documentación o pagos atrasados.

3. Resolución de Pendientes (Acciones) ​

Dentro de cada tarjeta, verá barras de colores que indican exactamente qué le falta a esa orden. Solo aparecerán las opciones que el paciente efectivamente adeude.

A. Gestión de Deudas (Color Rojo) ​

Indica que el paciente tiene un saldo sin abonar.

  1. Haga clic en el botón "Cobrar".
  2. Se abrirá una ventana emergente (Modal) mostrando la deuda total.
  3. Monto: Ingrese el dinero que el paciente está entregando (puede ser un pago parcial o el total exacto).
  4. Método de Pago: Seleccione cómo abona el paciente (Efectivo, Débito, Crédito, MercadoPago).
  5. Haga clic en "Confirmar Pago". El saldo se descontará y, si la deuda llega a $0, este recuadro rojo desaparecerá. Además, este ingreso de dinero se registrará automáticamente en la Caja Diaria.

B. Falta Orden Física (Color Amarillo) ​

Indica que la orden fue ingresada al sistema (ej. adelantada por teléfono o foto), pero el paciente aún no entregó la receta médica original en papel.

  1. Cuando el paciente entregue el papel, busque su tarjeta.
  2. Haga clic en el botón "Recibir".
  3. El sistema pedirá confirmación. Al aceptar, la alerta desaparecerá permanentemente de la orden.

C. Faltan Muestras (Color Azul) ​

Indica que la orden está cargada, pero el paciente debe traer una muestra (ej. Orina de 24hs, materia fecal) o falta realizarle una extracción adicional.

  1. Una vez que el laboratorio tenga el material biológico en su poder, busque la tarjeta del paciente.
  2. Haga clic en el botón "Recibir".
  3. Confirme la acción para registrar que las muestras ya están en el laboratorio, habilitando así el procesamiento de los resultados.

4. Limpieza Automática ​

A medida que usted vaya marcando los pendientes como resueltos (recibiendo muestras, papeles o cobrando la totalidad de la deuda), las tarjetas desaparecerán automáticamente de esta pantalla, manteniendo su espacio de trabajo limpio y enfocado solo en lo que realmente requiere atención.

5. Permisos y Seguridad ​

Para acceder a este panel, el usuario debe tener asignado el permiso de módulo OP_PENDIENTES o ser SuperAdmin. Las cancelaciones de deuda ejecutadas desde aquí generan trazabilidad en el sistema de caja, quedando vinculadas al operador que registró el pago.